腹舱成本预算管理

计算公式说明：

1. 飞行班次/架次：按机型子类展示，【飞行班次】为各航段的实际班次数，【飞行架次】剔除联程航班（A-B-C）的A-C段班次；

2. 自定义分组[计算方法]列：该分组占飞行架次总数（或货邮运输量）的比例；

3. 2025年1-12月：“1-12月”根据当前月份T-1动态变化，如当前时间为2025年11月，那么“1-12月”将变成“1-11月”，如当前时间为2026年1月，那么“1-12月”将变成“1-12月”；

4. 2025年实际 = 当实际数据不足一年时（比如当前为2025年12月），沿用最新完整月的数据替代剩下月的数据，那么：2025年实际 = [2025年1-12月]数据+2025年12月数据；

5. 2026年预算 = 2026年1-12月数据之和；

6. 货邮周转量（万吨公里）：每月 = 货邮运输量当月 × 周转量比例（2025年实际周转量 ÷ 2025年实际运输量）；

7. 自定义分组规则：创建一级分组后系统自动生成“其他”分组；二级分组范围仅限一级分组筛选范围内，最多三级分组；

8. 【航油费】实际值取自对应月份的【每日航段经营数据查询】页【货运航油费】对应条件的数据汇总，1-12月预算数据分别根据1-12月货邮周转量×航油系数得出；

9. 【货邮安检费】、【货邮处理费】、【货邮服务费】、【货邮中转费】实际数值取自【收入指标管理】-【每日航段经营数据查询】中对应日期的同名字段数据汇总。1-12月预算数据计算方式分别为：

货邮安检费 = 货邮运输量 × 单价（元/吨）÷ (1 + 税率) ÷ 10000（不同航段属性与机场的费用如不同，则需根据对应货量分别计算后汇总）

货邮处理费 = 货邮运输量 × 单价（元/吨）÷ 10000（不同航段属性的费用如不同，则需根据对应货量分别计算后汇总）

货邮服务费 = 各月各机型架次 × 对应机型每架次价格 × 有货邮服务的架次比例 ÷ (1 + 税率) ÷ 10000

货邮中转费 = 货邮中转量 × 单价（元/吨）× 中转率 ÷ 10000（不同航段属性的费用如不同，则需根据对应货量分别计算后汇总）

10. 【飞机维修费】实际值取自【收入指标管理】-【每日航段经营数据查询】中对应日期的【飞机大修费】字段数据汇总，1-12月预算数据根据对应机体类型对应航段属性及总金额对每月进行均摊（飞机维修费 = 对应机体类型年度总费用 ÷ 12）；

11. 【货邮杂费】宽体机实际值取自对应月份的【每日航段经营数据查询】页【货邮运输费】、【捆绑材料费】、【货邮标牌费】、【货邮清关费】、【其他货邮费】数值之和，窄体机实际值取自对应月份的【每日航段经营数据查询】页【货邮中转费】、【货邮运输费】、【捆绑材料费】、【货邮标牌费】、【货邮清关费】、【其他货邮费】数据汇总。1-12月预算数据根据年度总费用均摊，货邮杂费 = 年度总费用 ÷ 12；

12. 【货邮装卸费】实际值取自【收入指标管理】-【每日航段经营数据查询】中对应日期的【升降平台车】数据汇总，1-12月预算数据根据货邮运输量及单价计算，货邮装卸费 = 货邮运输量 × 单价（元/吨）÷ (1 + 税率) ÷ 10000；

13. 【航司店操作费】实际值取自OTAC-【财务报表】-【HO航司店成本报表】-对应日期的【空运操作费成本不含税】字段数据汇总，1-12月预算数据分别根据1-12月预算重量×单价×航司店操作重量占比÷10000，如国内/国际分别计算操作费，则计算公式为：1-12月预算重量×国内单价×国内航段航司店重量操作占比÷10000+1-12月预算重量×国际单价×国际航段航司店重量操作占比÷10000；