预算报表汇总
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| 费用预算科目 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 2027年合计 | 2026年预算数 | 2026年实际数 | 2027年预算环比2026年实际增长 | 2027年预算环比2026年实际增长率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税 | 税额 | 不含税数额 | 税额 | 全年合计 | |||||
| 人力成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资薪金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123700.00 | 122600.00 | -122600.00 | -100.00% |
| 社保公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125300.00 | 124500.00 | -124500.00 | -100.00% |
| 工资成本小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249000.00 | 247100.00 | -247100.00 | -100.00% |
| 福利成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利费 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127000.00 | 126000.00 | -126000.00 | -100.00% |
| 工会经费 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128700.00 | 127800.00 | -127800.00 | -100.00% |
| 职工教育经费 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130400.00 | 129400.00 | -129400.00 | -100.00% |
| 福利成本小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386100.00 | 383200.00 | -383200.00 | -100.00% |
| 人力成本小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635100.00 | 630300.00 | -630300.00 | -100.00% |
| 非付现费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产折旧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123700.00 | 122600.00 | -122600.00 | -100.00% |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125300.00 | 124500.00 | -124500.00 | -100.00% |
| 低值易耗品摊销 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127000.00 | 126000.00 | -126000.00 | -100.00% |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128700.00 | 127800.00 | -127800.00 | -100.00% |
| 非付现费用小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504700.00 | 500900.00 | -500900.00 | -100.00% |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | 1131200.00 | -1131200.00 | -100.00% |
| 不含税金额总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |||
| 税额总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |||